一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************639
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文明 GP-380 中性笔 | 6 | 108.0 | 文明GP-380 | 验收通过 | |
| 2 | 金派 48100 记事本 | 20 | 80.0 | 金派48100 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 CZ880 128g U盘 | 1 | 95.0 | 闪迪/SandiskCZ880 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AICW9001 碳素黑色钢笔墨水 | 3 | 7.5 | 晨光/M&GAICW9001 | 验收通过 | |
| 5 | 天卓 TE-9013 橡皮 | 1 | 12.0 | 天卓/TIZOTE-9013 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2041 美工刀 | 24 | 72.0 | 得力/deli2041 | 验收通过 | |
| 7 | 远洋 0832 教学用本 | 30 | 75.0 | 远洋/YY0832 | 验收通过 | |
| 8 | ******银行存款日记款 270*191mm 账簿 | 5 | 50.0 | ******银行存款日记款 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 0012 1000枚/盒 1件10盒装 12#高强度订书针办公用品 订书钉 | 2 | 20.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 孙云丽
