一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 观山湖筑曜苑文化用品中心（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************247
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30401 棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋) | 1 | 19.9 | 得力/deli30401 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7737 100张4色便利贴便签纸 76*76mm | 6 | 18.0 | 得力/deli7737 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AXPN0722 可擦钢笔圆珠笔的半磨沙橡皮擦 优品系列中性笔铅笔学生两用干净不留痕 1块装 | 20 | 54.0 | 晨光/M&GAXPN0722 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 18.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 党政办
