一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************183
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MP1001 金属外壳活动铅笔0.7 颜色随机 | 2 | 10.0 | 晨光/M&GMP1001 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/M&G ABS92616 订书钉 | 10 | 10.0 | 晨光/M&GABS92616 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYVPB0239 晨光(M&G)文具彩色A4多功能复印纸 手工纸 折纸 卡纸 APYVPB0239 深红80gA4-100张 | 16 | 208.0 | 晨光/M&GAPYVPB0239 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1541A 电子计算器 | 3 | 105.0 | 得力/deli1541A | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李和友
