一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************052
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7093 固体胶(白)(盒) | 1 | 36.0 | 得力/deli7093 | 验收通过 | |
| 2 | 维尔胜 3159 PU马卡龙色训练排球 | 100 | 7800.0 | 维尔胜3159 | 验收通过 | |
| 3 | 格之格 NT-CB1035plus+ 粉盒 | 24 | 960.0 | 格之格NT-CB1035plus+ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18239新国标8位组合孔5米 大孔距总控开关插座/插排/插线板/接线板/排插/拖线板 黑色 | 2 | 110.0 | 得力/deli18239 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S555 大双头记号笔黑红蓝 (单位:支) | 1 | 2.0 | 得力/deliS555 | 验收通过 | |
| 6 | 金隆兴 8295不干胶标签纸 | 10 | 80.0 | 金隆兴/Glosen8295 | 验收通过 | |
| 7 | 洁柔 PR078-06 抽纸（12提） | 3 | 720.0 | 洁柔/C&SPR078-06 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******中学（宋成才）
